1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-672-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra publicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 391476 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA Razón Social EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA R.U.T. 81.535.500-8 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363255) DIARIO CIRCULACION REGIONAL LA PRENSA 363311 (363255) DIARIO CIRCULACION REGIONAL LA PRENSA ; Código: ;Región : VII ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(7) ;SERVICIO POR $ 100,000(25) $ 2.575.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.575.500 $ 2.575.500

Total Neto	$ 2.575.500
Descuento	$ 515.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.476
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.451.876