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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1867-68-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Campaña Com. SMO. Linea 3, desde LP 1867-9-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1867-9-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
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R.U.T. |
61.110.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Vergara 262 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5804880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vergara 262 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES GROWTH4U SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES GROWTH4U SPA
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R.U.T. |
76.993.154-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES GROWTH4U SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101801
| Campañas publicitarias | 1 | Unidad | Línea 3: Plataforma digital | Solución integral de plataformas digitales, desarrollando sitio web y CRM de chabot con indicadores de gestión, validez de la oferta conforme a lo solicitado y especificado en la licitación. |
$ 30.552.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.552.000
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$ 30.552.000
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Total Neto
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$ 30.552.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.804.880
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$ 36.356.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.