1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-733-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra td lunetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 3273700 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS VIA IMPACTO LIMITADA R.U.T. 76.005.620-0 Sucursal Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida para contratar la difusión de la campaña comunicacional del Servicio Militar, por medio de laterales y lunetas en transporte público, durante el mes de diciembre del presente año y una bonificación de 30 días en el mes de enero de 2016, conforme cotización detalle de calles de recorrido, adjuntos.   $ 17.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.230.000 $ 17.230.000

Total Neto	$ 17.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.273.700
TOTAL OC	$ 20.503.700