1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra TD destrucción de explosivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábricas y Maestranzas del Ejército Razón Social FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO R.U.T. 61.105.000-3 Sucursal Fábricas y Maestranzas del Ejército Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111604 Destrucción de armas 1 Unidad no definida Servicio de destrucción de munición, explosivos, artificios pirotécnicos y elementos lacrimógenos Servicio de destrucción de munición, explosivos, artificios pirotécnicos y elementos lacrimógenos $ 48.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.200.000 $ 48.200.000

Total Neto	$ 48.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.200.000

Justificación de exención de impuesto