1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-42-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-42-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 259 Usuario SIGFE egodoyb Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Centro Impuesto 11664290 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cardi Razón Social MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA R.U.T. 76.067.452-4 Sucursal Cardi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Servicio de Aseo para el año 2019. Valor Neto mensual $ 5.581.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.391.000 $ 61.391.000

Total Neto	$ 61.391.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.664.290
TOTAL OC	$ 73.055.290