1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1868-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Contrato LP 1868-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1868-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Antofagasta Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 384 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 384 piso 1 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 384 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social livia angelica berrios franco eirl R.U.T. 76.049.741-k Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Ampliación de Contrato ID LP 1868-2-LE19 Aprobado según Res. Ext. 195/2019 de 27/09/2019.   $ 5.412.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.412.000 $ 5.412.000

Total Neto	$ 5.412.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.412.000

Justificación de exención de impuesto