1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1869-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra DESARROLLO DEL PROGRAMA TURISMO FAMILIAR, REGIÓN D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1869-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Coquimbo Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Flores Madariaga Turismo Cochiguaz Razón Social CARMEN ELSA FLORES MADARIAGA R.U.T. 7.229.019-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmen Flores Madariaga Turismo Cochiguaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121501 Excursiones 1 Unidad no definida     $ 203.603.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.603.517 $ 203.603.517

Total Neto	$ 203.603.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 203.603.517

Justificación de exención de impuesto