1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1869-39-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Producción Distribución Material Promocional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Coquimbo Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena Comuna La Serena Impuesto 229187,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ANTONIO OLIVARES LOPEZ Razón Social JAVIER ANTONIO OLIVARES LOPEZ R.U.T. 10.276.852-3 Sucursal JAVIER ANTONIO OLIVARES LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida     $ 1.206.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206.250 $ 1.206.250

Total Neto	$ 1.206.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.188
TOTAL OC	$ 1.435.438