1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1869-62-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento Presupuesto Subsidio VTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Coquimbo Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Flores Madariaga Turismo Cochiguaz Razón Social CARMEN ELSA FLORES MADARIAGA R.U.T. 7.229.019-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmen Flores Madariaga Turismo Cochiguaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida     $ 11.376.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.376.698 $ 11.376.698

Total Neto	$ 11.376.698
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 11.376.698

Justificación de exención de impuesto