1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1871-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1871-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1871-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur VI Región Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 Comuna Rancagua Impuesto 54001,8 Dirección de Envío de la Factura Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acero Graneros Razón Social Acero Graneros Limitada R.U.T. 76.024.176-8 Sucursal Acero Graneros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE PISO Y CAMBIO DE ILUMINACION EN BODEGA SUBTERRANEO OF. 12, SERNATUR RANCAGUA   $ 284.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.220 $ 284.220

Total Neto	$ 284.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.002
TOTAL OC	$ 338.222