1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1873-28-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo Chillán ID 1873-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1873-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional del Bio Bio Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 390, oficina 905, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 390, oficina 905, Concepción Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 390, oficina 905, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA ROSA Razón Social gloria rosa salina R.U.T. 9.133.848-3 Sucursal GLORIA ROSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 1.947.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.947.000 $ 1.947.000

Total Neto	$ 1.947.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.947.000

Justificación de exención de impuesto