1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1873-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo DRT y OIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1873-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional del Bio Bio Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 390, oficina 905, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 298 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 390, oficina 905, Concepción Comuna Concepción Impuesto 1005480 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 390, oficina 905, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILL LIMPIEZA LTDA Razón Social BRILL SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA lTDA. R.U.T. 76.046.612-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILL LIMPIEZA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Prat 390 oficina 905 y Anibal Pinto N°460, respectivamente, ambas de la comuna de Concepción. Por 14 meses a contar de noviembre de 2023   $ 5.292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000

Total Neto	$ 5.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.480
TOTAL OC	$ 6.297.480