1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1874-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Porta Acrílicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur IX Región Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 586 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, piso 8° Comuna Temuco Impuesto 11176,408 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luminosos CORREA Razón Social AMADOR CORREA SALAS R.U.T. 5.932.604-k Sucursal Luminosos CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 20 Unidad 20 Porta acrílicos para tarjeteros 20 Porta acrílicos para tarjeteros $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.823

Total Neto	$ 58.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 69.999