1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1874-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aereo Rio de Janeiro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur IX Región Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 586 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, piso 8° Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. Razón Social AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. R.U.T. 79.720.580-k Sucursal AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad 1 Pasaje: Martes 20 Oct. Tco-Stgo-Stgo-Sao Paulo-Rio de Janeiro; Dom 25 Oct, Rio Janeiro-Stgo-Tco Fernández Santiago 10.624.580-0   $ 418.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.112 $ 418.112

Total Neto	$ 418.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 418.112

Justificación de exención de impuesto