1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-111-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1875-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1875-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur X Región Valdivia Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Barra Blanc Razón Social TRANSPORTES MAURICIO ANDRES BARRA BLANC E.I.R.L. R.U.T. 76.046.228-4 Sucursal Transportes Barra Blanc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONTRATO DE FURGON TIPO “VAN” PARA TRANSFER PRESSTRIP – TEMUCO – VALDIVIA – COÑARIPE – TEMUCO – 2 DIAS   $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 249.000

Justificación de exención de impuesto