1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-116-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1875-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1875-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N°260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 267 Usuario SIGFE mjcastillos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Razón Social teresa borquez cotiart R.U.T. 9.683.495-0 Sucursal Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Año Servicio de Aseo SERNATUR Oficina Local La Unión, monto máximo a pagar $301.000.- mensual imtos incluidos, jornada de Lunes a Jueves de 8.30 a 17.30 y Viernes 8.30 a 16.30 hrs (1 de Enero 2019 al 30 de Junio 2019), se puede renovar por 6 meses. valor de oferta mensual, poseo Iniciación de actividades y factura SII. $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 301.000

Justificación de exención de impuesto