1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-137-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Direccion Regional y OIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1875-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DEL CARMEN MENDOZA NUÑEZ - Casa Matriz Razón Social MARIA DEL CARMEN MENDOZA NUNEZ R.U.T. 8.786.926-1 Sucursal MARIA DEL CARMEN MENDOZA NUÑEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad Servicio de Aseo en Dirección Regional y OIT, Segundo semestre 2013 (1-7-2013 al 31-12-2013) Servicio de Aseo en Dirección Regional y OIT, Segundo semestre 2013 (1-7-2013 al 31-12-2013) $ 338.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.000 $ 2.028.000

Total Neto	$ 2.028.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.028.000

Justificación de exención de impuesto