1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-298-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Regulariza servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N°260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DEL CARMEN MENDOZA NUÑEZ - Casa Matriz Razón Social MARIA DEL CARMEN MENDOZA NUNEZ R.U.T. 8.786.926-1 Sucursal MARIA DEL CARMEN MENDOZA NUÑEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo 21/10/2015 al 31/12/2015 servicio de aseo 21/10/2015 al 31/12/2015 $ 879.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.667 $ 879.667

Total Neto	$ 879.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 879.667

Justificación de exención de impuesto