1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-39-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N°260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna Valdivia Impuesto 1164436 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPOAWA Razón Social HIDALGO LOPEZ & MORAGA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.168.353-5 Sucursal GRUPOAWA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(1) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO PO $ 6.128.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.128.610 $ 6.128.610

Total Neto	$ 6.128.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.164.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.293.046