1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-43-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1875-43-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N°260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 280 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR20 ESTACIÓN DE SERVICIO REGIÓN DE LOS RÍOS - GASOLINA DESCUENTO PESOS POR LITRO 1   (1648985) ESTACIÓN DE SERVICIO REGIÓN DE LOS RÍOS - GASOLINA DESCUENTO PESOS POR LITRO (1648985) ESTACIÓN DE SERVICIO REGIÓN DE LOS RÍOS - GASOLINA DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento $30 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto