1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-156-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REDES INFORMÁTICAS Y ELÉCTRICAS LP 1876-7-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1876-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 478,991596 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sisecom ltda Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE ENERGIA Y COMUNICACIONES LI R.U.T. 76.576.160-3 Sucursal sisecom ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102208 Tendido de cables 2521,0084 Unidad   SERVICIO DE INSTALACION MANTENCION Y REPARACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REDES INFORMATICAS Y ELECTRICAS PARA LA DEFENSORIA PENAL PUBLICA UTM 1,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 2.521,0084 UTM 2.521,0084

Total Neto	UTM 2.521,0084
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 478,9916
TOTAL OC	UTM 3.000,0000