1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-180-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1876-21-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 313,5 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTINET Razón Social MULTINET S A R.U.T. 96.802.100-1 Sucursal MULTINET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112107 Administradores de dominios 33 Unidad     UF 50,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.650,0000 UF 1.650,0000

Total Neto	UF 1.650,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 313,5000
TOTAL OC	UF 1.963,5000