1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-264-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA INSPECTORÍA ZONAL NORTE LP 1876-7-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1876-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 111,764707 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Armando Razón Social VICTOR ARMANDO BUSTAMANTE SOTELO R.U.T. 10.183.320-8 Sucursal Victor Armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida HORAS EXTRAORDINARIAS y ADICIONALES   UF 52,77 UF 0,00 UF 0,00 UF 52,7713 UF 52,7713 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad VALOR CUOTA MENSUAL FIJA 17,70 UF IVA INCLUIDO   UF 14,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 535,4640 UF 535,4640

Total Neto	UF 588,2353
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 111,7647
TOTAL OC	UF 700,0000