1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ATENCIÓN A PARTICIPANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 60432,73 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO - Casa Matriz Razón Social CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C P F METROPOLITANO R.U.T. 61.956.900-8 Sucursal CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de cafetería   $ 318.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.067 $ 318.067

Total Neto	$ 318.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.433
TOTAL OC	$ 378.500