1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-425-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Ado.Salón data y Coffe jornada choferes de la DPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 25865,65 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC HOTELERA CORDILLERA LTDA Razón Social SOC HOTELERA CORDILLERA LTDA R.U.T. 78.255.750-5 Sucursal SOC HOTELERA CORDILLERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad no definida Corresponde al servicio de Arriendo de Salón y Data   $ 54.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.454 $ 54.454 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Corresponde al servicio de 3 coffe por persona.   $ 81.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.681 $ 81.681

Total Neto	$ 136.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.866
TOTAL OC	$ 162.001