1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-449-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INST. Y REPARACIÓN DE RED INFORMÁTICA Y ELECTRICA, DESDE LP 1876-11-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1876-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 478,9919 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sisecom ltda Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE ENERGIA Y COMUNICACIONES LI R.U.T. 76.576.160-3 Sucursal sisecom ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102208 Tendido de cables 2521,01 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REDES INFORMÁTICAS Y ELÉCTRICAS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. servicios integrales de red de datos y electricas UTM 1,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 2.521,0100 UTM 2.521,0100

Total Neto	UTM 2.521,0100
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 478,9919
TOTAL OC	UTM 3.000,0019