1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-509-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra FABRICACION DE 02 LETREROS PARA DEFENSORIAS LOCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 87341,86 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Braulio Publicidad Razón Social Braulio Orlando Gutiérrez Macías R.U.T. 7.246.627-6 Sucursal Braulio Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad no definida     $ 229.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.694 $ 459.694

Total Neto	$ 459.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.342
TOTAL OC	$ 547.036