1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-622-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON Y SERVICIO DE COFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 99282,6 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuralis Razón Social NEURALIS S A R.U.T. 96.915.350-5 Sucursal Neuralis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad no definida     $ 419.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.040 $ 419.040 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida     $ 103.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 522.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.283
TOTAL OC	$ 621.823