1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-725-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN REDES INFORMÁTICAS Y ELÉCTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 27,55 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sisecom ltda Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE ENERGIA Y COMUNICACIONES LI R.U.T. 76.576.160-3 Sucursal sisecom ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232911 Programas para emulación de terminal de conectivid 1 Unidad no definida     UF 145,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 145,0000 UF 145,0000

Total Neto	UF 145,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 27,5500
TOTAL OC	UF 172,5500