1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-758-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación No aplica Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura No aplica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M01H6 Ticket: 160521045239111   $ 90.228,00 $ 2.583,00 $ 0,00 $ 90.228 $ 87.645 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M01H6 Ticket: 260521045239114   $ 0,00 $ 264,00 $ 0,00 $ 0 $ -264

Total Neto	$ 87.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.381