1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-783-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALÓN CON PC Y SERVICIO DE COFFEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 130075,9 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuralis Razón Social NEURALIS S A R.U.T. 96.915.350-5 Sucursal Neuralis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 27 Unidad no definida     $ 21.414,00 $ 57.818,00 $ 0,00 $ 578.178 $ 520.360 90101701 Gestión de cafetería 120 Unidad no definida     $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 45111609 Proyectores multimedia 27 Hora     $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250

Total Neto	$ 684.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.076
TOTAL OC	$ 814.686