1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1877-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Contrato para prestación de servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional I Región Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1090 Comuna Iquique Impuesto 354750 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZMILA HUANCA ACERO Razón Social LUZMILA HUANCA ACERO R.U.T. 25.179.938-5 Sucursal LUZMILA HUANCA ACERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes/Hombre     $ 2.945.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945.250 $ 2.945.250

Total Neto	$ 2.945.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 354.750
TOTAL OC	$ 3.300.000