1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1878-210-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Despacho Internacional MAterial Feria FITUR 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Magallanes Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Monseñor José Fagnano N° 643 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Monseñor José Fagnano N° 643 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monseñor José Fagnano N° 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOT EXPRESS Razón Social HOT EXPRESS S A R.U.T. 99.537.600-8 Sucursal HOT EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102204 2239-14-lp13 Courrier 1   (1035113 )COURIER INTERNACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO 1055199 (1035113) COURIER INTERNACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(120) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 940.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.120 $ 940.120

Total Neto	$ 940.120
Descuento	$ 235.030
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 705.090