1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 188-239-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 188-239-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION R.U.T. 70.933.700-9 Dirección de Unidad de Compra Serafín Zamora N° 6600, La Florida 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION R.U.T. 70.933.700-9 Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida Comuna La Florida Impuesto 77330 Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP - DIVISION SUR R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR21 GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA 1000   (1704069) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA (1704069) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; La Florida; Walker Martinez #1478 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.000 $ 407.000

Total Neto	$ 407.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.330
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 484.330