1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1880-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Defensa Penal Pública Zona 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional IV Región Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida el santo n 1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Avenida el santo n 1160 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida el santo n 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VERÓNICA Razón Social DEFENSORES DEL VALLE LTDA. R.U.T. 76.352.555-4 Sucursal MARIA VERÓNICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121504 Servicio de defensa penal pública 5 Mes Convenio Directo Servicio de Defensa Penal Pública General Zona 2, seis jornada, vigencia de contrato entre el 01 de agosto y 31 de diciembre de 2020. Monto mensual $19.680.000.-, Monto total $98.400.000.- Convenio Directo Servicio de Defensa Penal Pública General Zona 2, seis jornada, vigencia de contrato entre el 01 de agosto y 31 de diciembre de 2020. Monto mensual $19.680.000.-, Monto total $98.400.000.- $ 19.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400.000 $ 98.400.000

Total Neto	$ 98.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.400.000

Justificación de exención de impuesto