1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-113-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1883-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El SerNAM, a través de su Programa Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar se propone desarrollar una serie de acciones para favorecer la inserción, permanencia y condiciones laborales de las MJH Proveniente de Licitación 1883-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Libertad 845 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Libertad 845 Comuna -1 Impuesto 31321,5 Dirección de Envío de la Factura Libertad 845 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC HOTELERA ANGUITA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.681.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 SALON C/SILLAS-MESAS-DATA-AMPLIFICACION-MICROFONO-NOTEBOOCK + COFFE SEGUN LO SOLICITADO. 1 Unidad SALON C/SILLAS-MESAS-DATA-AMPLIFICACION-MICROFONO-NOTEBOOCK + COFFE SEGUN LO SOLICITADO. Arriendo de Sala de Reunión que incluya micrófono para expositores, data show, notebook y Servicio de café (te, café, leche por goteo, jugos naturales y galletas), para 15 personas, el día 10 mes de Agosto de 2007, en la ciudad de Iquique. $ 164.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.850 $ 164.850

Total Neto	$ 164.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.322
TOTAL OC	$ 196.172