1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-193-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE SERNAM I REG.TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REUNION DE LA RED DE DERIVACION DEL SERNAM DE LAS OIRS CONT.SUMINISTRO 1883-10-CO07 CUENTA 22.08.999-618 Proveniente de Licitación 1883-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Libertad 845 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Libertad 845 Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Libertad 845 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ALBERTO IBARRA QUEZADA R.U.T. 8.492.298-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 20 Unidad Salas de reuniones o banquetes Servicio de Coffe , segun cotización adjunta de 15:00 A 19:30 OFERTA F $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700