1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA SERNAMEG TARAPACA. DESDE 1883-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1883-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Paposo 3382, Iquique. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Psje Salitrera Paposo 3382 Iquique Región Tarapaca Comuna Iquique Impuesto 5173109,29 Dirección de Envío de la Factura Psje Salitrera Paposo 3382 Iquique Región Tarapaca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOÑA JOSEFINA SpA Razón Social ASESORÍAS Y GESTIÓN DOÑA JOSEFINA SPA R.U.T. 76.693.703-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOÑA JOSEFINA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TARAPACÁ DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. LA PRESENTE OFERTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACION LA EMPRESA EMITE FACTURA CON IVA $ 27.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.226.891 $ 27.226.891

Total Neto	$ 27.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.173.109
TOTAL OC	$ 32.400.000