1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SER.INST.CABLETELEFONO Y PROG.CENTRAL TEL.SER.I RE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Jose Francisco Vergara N°3308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Tadeo Haenke Nº2223 Comuna Iquique Impuesto 97788,25 Dirección de Envío de la Factura Tadeo Haenke Nº2223 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTECO Razón Social GABRIEL VICTOR VALENZUELA LAY R.U.T. 6.141.921-7 Sucursal SERTECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad no definida INSTALACION DE CABLEADO TELEFONICO Y CENTRAL TELEFONICA ADEMAS DE SU PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA D.REGIONAL INSTALACION DE CANALES DE 10 X 20 CAJAS DE CONEXIONES , TERMINALES EN PVC Y CHUQUI, CONDUCTOS DE HEMBRA RJ Y TAPA , MATERIALES INCLUIDOS $ 514.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.675 $ 514.675

Total Neto	$ 514.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.788
TOTAL OC	$ 612.463