1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-4-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Tadeo Haenke Nº2223 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Tadeo Haenke Nº2223 Comuna Iquique Impuesto 95649 Dirección de Envío de la Factura Tadeo Haenke Nº2223 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cidef Comercial S.A. Razón Social CIDEF COMERCIAL S A R.U.T. 79.780.600-5 Sucursal Cidef Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(18) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 503.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.418 $ 503.418

Total Neto	$ 503.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.649
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 599.067