1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-40-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y SERV.COFFE ZONAL NORTE PMTJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Libertad 845 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Libertad 845 Comuna 7 Impuesto 235125 Dirección de Envío de la Factura Libertad 845 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL MAGIC BEACH Razón Social PAOLA VALERIA CERVELLINO WELSCH R.U.T. 13.008.718-3 Sucursal HOTEL MAGIC BEACH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN HOJA DE RUTA ARRIENDO DE SALON PARA 25 PERSONAS TIPO U INCLUYE 3 PIZARRAS Y/O ATRILES $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 90101601 Banquetes 75 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE SEGUN HOJA DE RUTA SERVICIO DE COFFE PARA 25 PERSONAS DURANTE LA MAÑANA , TARDE Y MAÑANA $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500 90101601 Banquetes 50 Unidad no definida     $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.237.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.125
TOTAL OC	$ 1.472.625