1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1883-11-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1883-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Libertad 845 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Tadeo Haenke Nº2223 Comuna Iquique Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Tadeo Haenke Nº2223 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL MAGIC BEACH Razón Social PAOLA VALERIA CERVELLINO WELSCH R.U.T. 13.008.718-3 Sucursal HOTEL MAGIC BEACH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Brindar en conformidad a estas bases, el servicio de arriendo de salón para 50 personas que incluya ventilación, iluminación y accesibilidad para los/as participantes; además debe contar con el Servicio de Amplificación (dos Micrófonos normales), mas 3   $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000