1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1883-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO SALON Y COFFE SERNAM I REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam I Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Libertad 845 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Tadeo Haenke Nº2223 Comuna Iquique Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Tadeo Haenke Nº2223 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL MAGIC BEACH Razón Social PAOLA VALERIA CERVELLINO WELSCH R.U.T. 13.008.718-3 Sucursal HOTEL MAGIC BEACH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida segun hoja de ruta segun cotizacion adjunta $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida 1segun hoja de ruta desayuno de acuerdo a cotizacion adjunta $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250