1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-145-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Eq. Informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENMANUEL ALEXI REYES PONCE Razón Social ENMANUEL ALEXI REYES PONCE R.U.T. 14.296.527-5 Sucursal ENMANUEL ALEXI REYES PONCE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad Traslado conexión de fax oficina de partes.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad Instalación de punto de voz, oficina Conductor   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Mantención proyector 3M   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Mantención impresora HP oficina de partes   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650