1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra 22.06.007 Mantención notebook, datas y computador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 19965,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&H Ingeniería Ltda. Razón Social SILVA & HERRERA INGENIERIA INFORMATICA LTDA. R.U.T. 76.066.236-4 Sucursal S&H Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad Mantención física computador recepción   $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.890 $ 17.890 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad Mantención física notebook Toshiba   $ 26.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.830 $ 26.830 81111506 Servicios de Programación 2 Unidad Mantención física proyector Sharp y 3M   $ 26.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.660 $ 53.660 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad Cambio ampolleta proyector 3M   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700

Total Neto	$ 105.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.965
TOTAL OC	$ 125.045