1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Dependencias SernamEG Antofagasta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 47 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de mayo 766, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 530214 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo 766, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfaservice eirl Razón Social SERVICIOS GENERALES ABEL ALFARO GUARDIA E.I.R.L. R.U.T. 76.685.036-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfaservice eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Según términos de referencia adjunto   $ 2.790.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.600 $ 2.790.600

Total Neto	$ 2.790.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.214
TOTAL OC	$ 3.320.814

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.543.425-8 Ver adjunto