1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-81-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 22.08. Serv. Cafe reunion Agendas Locales/Emprend Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aledan servicios Razón Social MARCELA ANDREA SILVA CHIANG R.U.T. 13.641.516-6 Sucursal aledan servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 20 Unidad no definida servicios de café, para el jueves 04 de agosto: 1.- Hora: 09:30, Lugar: Sala de Reuniones del SERNAM, Cantidad: 10, Tipo de Servicio: N° 1, cuyo Valor Neto Unitario es de $ 1.550.- 2.- Hora: 14:30, Lugar: Sala de Reuniones del SERNAM, Cantidad: 10, Tipo de Servicio: N° 1, cuyo Valor Neto Unitario es de $ 1.550.- servicios de café, para el jueves 04 de agosto: 1.- Hora: 09:30, Lugar: Sala de Reuniones del SERNAM, Cantidad: 10, Tipo de Servicio: N° 1, cuyo Valor Neto Unitario es de $ 1.550.- 2.- Hora: 14:30, Lugar: Sala de Reuniones del SERNAM, Cantidad: $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890