1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1884-6-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-6-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "OBRAZ" Art Design y Production Razón Social ARNALDO CHRISTIAN NUNEZ SAN MARTIN R.U.T. 10.407.324-7 Sucursal "OBRAZ" Art Design y Production Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO IMPRESIÓN DE FOLLETERÍA Y ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250