1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-85-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 22.06.007 Reparación de punto de red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 6175 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&H Ingeniería Ltda. Razón Social SILVA & HERRERA INGENIERIA INFORMATICA LTDA. R.U.T. 76.066.236-4 Sucursal S&H Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad Reparacion punto de red equipo C. Tuohy.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad Visita Técnica.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 32.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.175
TOTAL OC	$ 38.675