1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-87-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 22.08.999 Talleres VIF - Plan de violencia 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICART Razón Social PAMELA PRISCILLA RAMIREZ FIGUEROA R.U.T. 11.624.544-2 Sucursal COMUNICART Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad Servicio de café Nº2. El servicio debe estar dispuesto a las 16:00 hrs. Dirección: Universidad Santo Tomás   $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad Servicio de café Nº2. El servicio debe estar dispuesto a las 11:00 hrs. Dirección: Universidad Santo Tomás   $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340